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COVID-19

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho129002
Data de emissão29/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 10.456,18
Valor LiquidadoR$ 10.456,18
Valor PagoR$ 10.456,18
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***499623**
Histórico1 GASOLINA COMUMICMS MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE: BC 826,1390 (L)-ALIQ.:R$ 1,3721-VLR.ICMS MONO.: R$ 1133,5527101259 061 5929 LT 826,1390 6,14 0,00 5.072,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 DIESEL B S-10 COMUMICMS MONOFASICO COBRADO ANTERIORMENTE: BC 869,7400 (L)-ALIQ.:R$ 1,0635-VLR.ICMS MONO.: R$ 924,9727101921 061 5929 LT 869,7400 6,19 0,00 5.383,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INFORMACOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCOTRIB. APROX.: R$: 1115,38 (FED), R$ 2284,93 (EST), R$ 0,00 (MUN)-FONTE: IBPT EMPRE-1906A
Dados do Credor
Nome do CredorPOSTO SANTA ISABEL LTDA
CPF/CNPJ***706710001**
EndereçoTRANSAMAZONICA, 0, PARQUE LESTE, 64500000
CidadeOEIRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoSAÚDE
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaCOMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
29/01/2025 9 1 10.456,18
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000065 0000001 31/01/2025 10.456,18
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