Mês | Março |
Empenho | 305001 |
Data de emissão | 05/03/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DA SEC. DE ADMINIST.GERAL |
Valor Empenhado | R$ 2.193,00 |
Valor Liquidado | R$ 2.193,00 |
Valor Pago | R$ 2.193,00 |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 7 FOLHAS DE COMPENSADOS , 05 TABUAS DE 15 CM SELADA, 12 CAIBROS E OUTROS |
CPF do Ordenador | ***197953** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | JOSE CORTEZ DE ALMEIDA FILHO ME |
CPF/CNPJ | ***129500001** |
Endereço | RUA AV DUQUE DE CAXIAS, 175, CENTRO, CEP:64500000 |
Cidade | OEIRAS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 7 FOLHAS DE COMPENSADOS , 05 TABUAS DE 15 CM SELADA, 12 CAIBROS E OUTROS |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
05/03/2022 |
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9 |
1 |
2.193,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
28/03/2022 |
2.193,00 |
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