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GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Detalhamento do Empenho
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Número do Empenho124001
Data de emissão24/01/2025
Valor EmpenhadoR$ 10.325,43
Valor LiquidadoR$ 10.325,43
Valor PagoR$ 10.325,43
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo LicitatórioNão Informado
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***344863**
Histórico1255 48081000 5102 UN 100 3,1505 315,05 315,05 66,16 21,00 PAPEL CREPOM CORES SORTIDAS PACOTE COM 20 000 0,00 0,00UNIDADES 1342 48025610 5102 RS 60 25,964 1.557,84 1.557,84 327,15 21,00 PAPEL A4 500 FOLHAS REFERENCIA 75G M2 000 0,00 0,00BRANCO 210MMX297MM CONTENDO 10 RESMASPOR CAIXA. 1533 32159000 5102 UN 30 5,91 177,30 177,30 37,23 21,00 REABASTECEDOR PARA PINCEL PARA QUADRO 000 0,00 0,00BRANCO 20 ML AZUL VERMELHO E PRETO 1614 96084000 5102 UN 36 7,4083 266,70 266,70 56,01 21,00 LAPISEIRA GRAFITE 0 7 COR
Dados do Credor
Nome do CredorANTARES COMERCIO ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ***664960001**
EndereçoCLIMERIO BENTO GONCALVES, 1298, SAO PEDRO, 64019400
CidadeTERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recursoRecursos não Vinculados de Impostos
Código da AplicaçãoEDUCAÇÃO
FunçãoEducação
SubfunçãoEnsino Fundamental
ProgramaNADA INFORMADO
AçãoMANUTENCAO DO FME
Categoria EconômicaDespesas Correntes
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaMaterial de Consumo
Subelemento de DespesaMATERIAL DE EXPEDIENTE
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
24/01/2025 9 1 10.325,43
Dados do Pagamento
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
000005 0000001 24/01/2025 10.325,43